洛宁县2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算(草案)的报告

时间:2018-01-31 09:33:02 来源:洛宁县政府

——2018119日在县十四届人大二次会议上

县财政局局长 余三才


各位代表:


我受县政府委托,向大会作洛宁县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告,请予审议,并请各位政协委员和列席人士提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在县委的正确领导、县人大和政协的监督支持下,财政部门紧紧围绕建设“实力洛宁”奋斗目标,凝心聚力,拼搏进取,各项财政工作顺利推进,财政收支稳步增长,预算执行情况较好,县人大批准的年度预算圆满完成。

(一)2017年公共财政预算执行情况

县十四届人大一次会议批准的2017年全县公共财政收入预算为91498万元,实际完成95801万元,为年预算的105%,同比增长17.2%

县十四届人大一次会议批准的2017年全县公共财政支出预算为199933万元。执行中,由于上级追加指标和转移支付增加等因素,全县公共财政支出预算调整为301412万元,实际完成301070万元,为年调整预算的99.9%,比上年增长8.3%,增支23418万元。

(二)2017年政府性基金预算执行情况

2017年政府性基金收入完成10170万元,其中:国有土地使用权出让收入9833万元,国有土地收益基金收入205万元,农业土地开发资金收入132万元。

2017年政府性基金支出完成24195万元,其中:文化体育与传媒支出123万元,社会保障和就业支出998万元,城乡社区事务支出20958万元,资源勘测电力等事务支出214万元,彩票公益金支出1902万元。

(三)2017年社会保险基金预算执行情况

2017年社会保险基金收入完成70005万元,为年预算67716万元的103.4%,同比增长32.7%。其中: 2017年市级统筹社会保险基金收入9657万元(统筹上划企业职工基本养老保险基金收入8747万元、失业保险基金收入278万元、工伤保险基金收入632万元); 2017年县级社会保险基金收入27364万元(企业职工基本养老保险基金收入1952万元,失业保险基金收入16万元,城镇职工基本医疗保险基金收入5936万元,生育保险基金收入178万元,新型农村合作医疗基金收入6122万元,城镇居民基本医疗保险基金收入22万元,城乡居民基本养老保险基金收入1655万元,机关事业单位基本养老保险基金收入9860万元);财政补助收入31892万元(财政对新型农村合作医疗补助18779万元、对城镇居民基本医疗保险补助1467万元、对城乡居民基本养老保险补助6951万元、机关事业单位基本养老保险5695万元);利息收入1092万元。

2017年社会保险基金支出完成64284万元,同比增长36.1%。其中:企业职工基本养老保险基金支出13564万元,失业保险基金支出273万元,城镇职工基本医疗保险基金支出3699万元,工伤保险基金支出1001万元,生育保险基金支出179万元,新型农村合作医疗基金支出22764万元,城镇居民基本医疗保险基金支出1372万元,城乡居民基本养老保险基金支出5983万元,机关事业单位基本养老保险基金支出15449万元。2017年社会保险基金上解支出2845万元。

(四)重点工作完成情况

1. 全力组织财政收入,实现财力稳步增长

认真落实财政税收目标管理责任制,进一步规范税收征管加强监督检查,强化非税收入电子管理,实现应收尽收,圆满完成了全年财政收入任务,为全县经济社会协调发展提供强有力的资金保障。2017年财政收入增速在九县排第三、全市排第六。

2. 大力支持城乡发展,全面改善基础设施

加快城区基础设施建设。筹措资金16931万元,支持滨河大道、建设北路、中扩东路南延、广宁路、文昌路、洛浦东路兴宁路提升改造等建设项目筹措资金3500万元,支持城区供热二次管网、黄标淘汰整治、环境污染防治、污水治理、洁净型煤改造等节能环保项目;筹措资金6323万元,支持县城10条道路、凤翼山公园广场、9处街心绿地绿化项目;城区道路实施政府购买服务公司化保洁作业,环卫保洁管理水平得到提升;筹措资金10043万元偿还滨河公园和洛河城区段三级橡胶坝建设工程债务,逐步完善公共设施建设,提升县城的整体效果有效改善乡村人居环境。投资3.5亿元,新修农村公路214公里、新建桥梁7座,解决了3.3万群众吃水难问题,实施农村危房改造1418完善下峪镇下峪村、小界乡田洼村、罗岭乡讲理村美丽乡村建设强力推进碧水蓝天生态绿色工程,打好环境污染防治攻坚战有效改善农村的基础设施和居住环境

3. 积极支持社会事业发展,持续加大民生投入

民生支出完成24.5亿元,占一般公共预算支出的81.4%积极争取项目资金。先后争取重点生态功能区转移支付、美丽乡村建设、革命老区建设等各项政策性资金2.9亿元(其中非均衡性政策性资金 8371万元)。大力支持脱贫攻坚。按照涉农资金统筹整合要求,将各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金纳入统筹整合使用。全年共投入扶贫资金51509.1万元,安排项目813个。其中,基础设施项目187完成投资15961.6万元;生产发展类项目370个,完成投资30720.21万元;公共服务类项目246个,完成投资2999.75万元;其他类项目10个,完成投资1827.54万元。覆盖16个乡镇98个贫困村,脱贫20502人,实施异地搬迁4561719人、“八改两增”项目1854户,完成了省、市下达我县的脱贫任务。断强化社会保障。提高城乡困难群众补助标准,农村低保补助由月人均170元提高到180元,城市低保补助由月人均300元提高到320集中供养由人均4200元提高到6000元,分散供养由人均3000元提高到4800。全年共拨付城乡低保及五保资金3256 万元。筹措资金2907万元,支持县妇幼保健院、残疾人康复中心罗岭乡、底张乡、故县卫生院病房楼建设。提高村干部工资标准配合县组织部门出台文件,提高村干部待遇。全年共拨付村级经费3839 万元,其中:现任村干部报酬 2509万元、离任村干部报酬 719万元、办公经费611万元。投资3070万元,新建改建党群服务中心106个。教育文化事业发展。教育支出54536万元,同比增长1.7%拨付营养餐资金2023万元拨付农村义务教育薄弱学校改造计划资金2421万元,对全县43个学校校舍进行了维修改造;拨付翔梧小学建设项目资金2571万元、城郊乡王协小学扩建资金870万元县直第二幼儿园建设资金682万元、思源学校二期扩建项目资金700万元一高中扩建项目资金3568万元;拨付两免一补资金5151万元其中生均公用经费4404万元、“一补资金449万元免费教科书资金298万元);投入资金4106万元,支持洛宁高中及10所农村中小学校教学楼建设;筹措资金3710万元,支持全民健身中心项目和22个足球场建设文化体育与传媒支出2500万元,用于农村数字电影放映、农村文艺演出、农家书屋书报更新、农村体育活动等项目,丰富群众文化生活。加大财政支农力度。农林水事务支出71515万元,增长15.2%拨付耕地地力保护补贴资金6246万元农机补贴资金666万元退耕还林资金519万元农村土地承包确权登记补贴资金506万元农作物秸秆综合利用资金600万元拨付1750万元支持郑卢高速沿线、新安虎线廊道、嶕峣山国际自行车赛道绿化;投入资金7234万元,支持渡洋河大石涧水源工程建设及库区移民搬迁征地补偿。争取产粮大县奖励资金1363万元,用于农业生产,充分调动群众种粮积极性积极稳妥推进政策性农业保险工作在巩固发展主要种植业保险的基础上,扩大农业保险覆盖面,有效提高农民的收入保障。

4. 持续深化财税体制改革,依法加强财政管理

按照要求,从编制2017年预算起启动了10个部门的本级2017—2019年财政规划滚动编制工作。逐步深化国库集中支付系统改革。一是积极推进县级预算单位网上支付制度改革,简化审批程序。县直79一级预算单位完成单位零余额账户开设、角色授权、系统调试,顺利实现通过财政一体化业务平台办理日常支付业务。二是加强预算动态监控。纠正违规资金164笔,金额1618万元。三是规范支付业务全年共完成支付75311笔,支付金额39亿元直接支付33亿元,授权支付6亿元。四是进一步做好公务卡推广应用工作。全年刷卡支付3735笔,刷卡金额1159万元。依法开展政府采购和投资评审。严格贯彻落实《政府采购法》依法出台《洛宁县2017—2019年政府采购目录及限额标准》,进一步规范了采购工作。全年完成政府采购预算11.25亿元,实际采购9.75亿元,节约财政资金1.5亿元,节约率为13.3%坚持不唯增、不唯减、只唯实的评审理念,共评审投资项目1073个,送审预算金额17.8亿元,审定预算金额14.1亿元,审减金额3.7亿元,审减率达20.8%,最大限度发挥了财政资金的使用效益。加大财政资金统筹力度。进一步盘活财政存量资金,2017年共收回财政资金3.26亿元,统筹安排2.58亿元。全面推行地方预决算公开。通过洛宁政府网政府信息公开——财政预决算——部门预决算版块,及时公开了全县2017年财政收支预算草案和2016年地方财政收支决算,并督促76个预算单位全部在政府门户网站公开了2017年部门收支预算、2016年部门收支决算和2016三公经费决算。有效开展预算绩效评价。强化绩效目标管理,建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制,提升财政资金使用效益。组织预算单位开展财政支出评价项目52个,评价财政资金8.6亿元,占全年一般公共预算支出的31.2%推进机关事业单位养老保险金制度改革。201711日起,全县机关事业单位在职人员开始缴纳养老保险金和职业年金,并将机关事业单位3725个退休人员转移到县社保局发放退休金。2017年缴入市、县两级国库社会保险基金36670万元(市级统筹9986万元县级收入26684万元)。

这些成绩的取得,是县委科学决策、正确领导的结果,是县人大、政协加强监督、悉心指导的结果,是各级各部门大力支持、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到财政改革发展面临的问题与挑战:一是经济下行压力持续,虽然财政收入总量平稳增长,但可用财力增加较少;二是税源结构单一、拉动性新增税源少,收入结构有待优化;三是政策性支出增长较快,刚性支出大,保障和改善民生压力大,收支矛盾突出。对这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,主动适应形势,采取有效措施,认真加以解决。

2018年财政预算初步安排

(一)2018年财政形势

2018年是深入贯彻党的十九大精神的开局之年,是财政工作面临新机遇、新挑战、新常态、新改革的一年,是推进“实力洛宁”建设新跨越、实现全县“整体脱贫”的一年,做好2018年财政工作,任务艰巨,意义重大。收入方面,受国家经济增速下降、工业品价格下降、实体企业盈利下降、经济风险发生概率上升等因素影响,我县经济持续低迷,财政收入将继续保持中低速增长。支出方面,用于保障和改善民生、促进社会事业发展支出刚性增长,重点工程建设投入增加,政府性债务逐步进入还款高峰期,加之机关事业单位养老保险改革、补发全县机关事业单位工作人员201410月至201612月期间调标晋档增资部分以及精准扶贫投入力度的加大,使支出压力不断增大。

(二)2018年财政工作指导思想

全面贯彻落实党的十九大会议精神和全国、省、市财政工作会议精神,认真贯彻县委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以新发展理念为引领,优化财政支出结构,聚焦脱贫攻坚、产业升级创新驱动、城乡统筹、生态建设、民生改善六大发展重点加大投入,保障基本公共服务,强化民生托底深入推进财税体制改革,依法加强财政管理,实施规范、公开的预算制度加大财政资金统筹使用力度,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府性债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展。

(三)2018年公共财政预算安排

1. 公共财政收入预算

2018年县级公共财政收入预算安排105381万元,比2017年完成数增长10%。其中税收收入69131万元,比上年增长16.4%,税收比重为65.6%。主要收入项目是:国税31501万元,比上年完成数26251万元增长20%。地税工商税34630万元,比上年完成数30956万元增长11.9%(工商税增长20%、耕地占用税增长0.8%)。烟叶税3000万元,比上年完成数2184万元增长37.4%。非税收入36250万元,比上年完成数36410万元下降0.4%

2. 公共财政支出预算

2018年全县公共财政收入预算105381万元,加上级提前下达补助收入105695万元(返还性收入1825万元一般性转移支付收入89156万元专项转移支付收入22944万元),加上年结转资金119万元,加调入资金2102万元,减预计上解上级支出6000万元,当年可用财力215527万元,比上年财力预算数199933万元增长7.8%。重点支出安排如下:

教育支出54628万元,比上年53814万元增加814万元,增长1.5%

社会保障和就业支出17795万元,比上年16709万元增加1086万元,增长6.5%

医疗卫生与计划生育支出28452万元,比上年27894万元增加558万元,增长2%

节能环保支出2428万元,比上年1744万元增加684万元,增长39.2%

城乡社区事务支出7805万元,比上年7654万元增加151万元,增长2%

农林水事务支出41940万元,比上年28214万元增加13726万元,增长48.6%

一般公共服务支出25220万元,比上年27786万元减少2566万元,下降9.2%

公共安全支出10701万元,比上年10117万元减少584万元,下降5.7%

(四)政府性基金收支预算

1. 政府性基金收入预算安排。2018年政府性基金收入预算安排13443万元,比上年完成数10170万元增长32.2%。主要收入项目是:国有土地使用权出让收入13000万元,国有土地收益基金收入245万元,农业土地开发资金收入198万元。

2. 政府性基金支出预算安排。按照以收定支、集中财力、确保重点的原则,2018年政府性基金收入预算13443万元,加上年结余结转资金195万元,上级提前下达政府性基金补助收入628万元,2018年政府性基金支出预算为14266万元,与公共财政资金统筹安排使用。

(五)社会保险基金收支预算

2018年社会保险基金收入预算80273万元。其中: 2018年市级统筹社会保险基金收入17938万元(统筹上划企业职工基本养老保险基金收入10120万元、失业保险基金收入282万元、工伤保险基金收入775万元、城镇职工基本医疗保险基金收入6527万元、生育保险基金收入234万元); 2018年县级社会保险基金收入22810万元(新型农村合作医疗基金收入7345万元城镇居民基本医疗保险基金收入527万元城乡居民基本养老保险基金收入1600万元机关事业单位基本养老保险基金收入11688万元、其他社会保险基金收入1650万元);财政补助收入38531万元(财政对企业职工基本养老保险补助4188万元、对工伤保险补助230万元、对新型农村合作医疗补助20119万元、对城镇居民基本医疗保险补助1493万元、对城乡居民基本养老保险补助6710万元、机关事业单位基本养老保险5791万元);利息收入994万元。

2018年社会保险基金支出预算69027万元其中:企业职工基本养老保险基金支出14649万元,失业保险基金支出301万元,城镇职工基本医疗保险基金支出3911万元,工伤保险基金支出1102万元,机关事业单位基本养老保险基金支出17540万元,新型农村合作医疗基金支出23860万元,城镇居民基本医疗保险基金支出1208万元,城乡居民基本养老保险基金支出6262万元,生育保险基金支出194万元。

2018年社会保险基金上解支出1487万元,其中:城镇职工基本医疗保险基金上解881万元,城镇居民基本医疗保险基金上解606万元。

2018年财政主要工作

(一)强化预算执行,确保完成年度任务

全面加强收入预算执行分析研判,及时有效应对。坚持依法治税,加大协税工作力度,深化税收征管改革,构建综合治税新格局。加强对重点税源、重点税种的动态监管,以查促收,以查促管,千方百计堵塞税收漏洞,做到应收尽收。极支持构建“传统产业支撑有力,新兴产业集聚发展”的新型工业体系,培植新的税源。加大工作力度,主动对接,积极跟进,争取更多的财政专项资金支持。进一步优化支出结构用好增量激活存量,大力压缩一般性支出,严格控制三公经费支出。全力保障各项重点支出资金需求,提高财政支出效益。

(二)加大民生投入促进社会发展

一是全面落实各项惠民政策。坚持保工资、保运转、保民生理念,继续加大教育、卫生、社会保障等方面的投入,将尽可能多的财力用于民生,确保民生项目财政支出比例高于全市平均水平。大力实施城乡学校教育基础设施改造、农村寄宿制中小学改建扩建、农村公路新建改建、安全饮水、异地搬迁等“68项民生实事”。二是全力支持脱贫攻坚围绕全县整体脱贫摘帽这个核心,继续加大涉农资金统筹整合使用力度,支持脱贫攻坚。扶贫资金加强管理,加大问责力度,确保资金使用安全,发挥效益。持续加大产业扶贫力度,扎实推进“五金”扶贫,支持实施到户增收、科技扶贫、扶贫车间等项目,落实好特色农业、加工业、光伏等产业奖补政策;投资1.26亿元实施农村“两基”项目,解决基础设施、基本公共服务不平衡、不充分问题;全年完成异地搬迁1746人,兜底保障6540人;安排400万元专项资金,继续开展保险扶贫,确保“脱贫路上零风险”。继续改善民生支持城乡教育基础设施建设,投资2.6亿元,完成新建马店、下峪、涧口中心小学等85所学校均衡创建工作,实施32所农村中小学寄宿制学校改扩建工程,全面提升农村办学条件;投资3500万元,完成洛宁高中扩建项目,加快实施高中教育提升工程投资6400万元,建设128个村安全饮水项目四是强化群众生活保障贯彻城乡居民社会养老保险政策,完善低保、五保网络动态管理措施,实现精准扶助做好城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险扩面和财政补助工作落实就业扶持政策,着力支持解决高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员就业问题,确保全年新增城镇就业4000人以上,发放创业担保贷款2亿元以上;投资120万元,完成40个老年幸福园建设。是加快城乡基础设施建设。支持好县城“提质”工程建设,推进城市供热、供气等公共服务设施建设支持滨河大道东延、政通路、新兴路、城区背街小巷道路、凤翼山道路、城乡接合部油土路面提升改造等建设项目支持县城区域部分道路绿化工程建设和园林城市创建,建好停车场、垃圾中转站、公厕等设施支持城市规划展示馆建设;加快福宁御府、紫竹海岸等棚户区改造投资1527万元,完成267个村级综合文化服务中心、文体活动广场等项目建设;投资1200万元,实施广播电视户户通提升工程。投资9600万元,支持189个农村公路建设项目投资1645万元,支持S319安虎线至金山庙国防公路建设项目。新建改建农村公路300公里,提升县域通达能力,优化路网结构。加大环境污染防治投入,加快全域绿化。投资3000万元,推进高速和干线公路绿化提升工程,完成廊道绿化210公里、村庄绿化30个。六是积极支持实施“乡村振兴”战略。围绕推进5581”计划,重点抓好农业农村项目建设。支持大石涧灌区节水灌溉、小型水库除险加固、小铁钩小流域治理工程等项目建设,提升农业生产能力;投资1500万元用于苹果产业提升投资800万元,用于有机农业发展;加快先进农机具推广应用,全年发放农机购置补贴600万元以上;积极争取美丽乡村项目,全面实施乡村“绿亮净美畅”工程,持续改善农村人居环境。

(三)落实财政政策提升管理水平

一是贯彻执行预算法。严格依法依规组织收入,推进预算绩效管理,认真执行预算制度。健全预算执行动态监控体系,堵塞管理漏洞。从严控制一般性支出,坚持把中央八项规定要求落实到财政工作全过程,实现厉行节约制度化、常态化。深化预算改革推行预决算公开,细化公开内容,构建完整透明的预算管理机制。二是推进中期财政规划管理。实施好本级2018—2020年财政规划滚动编制工作,提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性。三是加强政府性债务管理将政府债务纳入预算管理,合理控制政府债务规模,严格政府债务风险防控,全面加强政府债务资金使用的监督管理。是加强财政资金管理。积极盘活财政存量资金,统筹用于脱贫攻坚等急需资金支持的领域。按照花钱必问效、无效必问责的原则,建立健全以绩效为导向的预算分配机制,提高资金使用效益。全面开展财政资金安全检查,防控风险,提升财政资金运行效率和安全性。

各位代表,2018新起点、新征程,财政工作任务艰巨,责任重大。我们坚决贯彻执行县委的决策部署,自觉接受人大和政协的监督,攻坚克难,奋发有为确保圆满完成各项目标任务,为实现“实力洛宁建设新跨越、开创洛宁全面建设社会主义现代化新局面做好财力保障

附件:关于洛宁县2017年公共财政收支预算执行情况说明

洛宁县2017年政收支预算执行情况附表
关于洛宁县2018年财政收支预算(草案)的说明
洛宁县2018年财政收支预算附表