洛宁县质监局关于2016年度部门决算 公开情况的说明

时间:2017-10-11 18:23:28 来源:洛宁县政府

按照《洛宁县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财〔2017〕134号)及《洛宁县财政局关于做好县级2016年度部门决算公开工作的通知》(宁财〔2017〕133号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

质监局机关内设5个职能股(室),其中有:办公室、财务室、综合股、特监股、稽查队。

(二)人员构成情况

质监局机关及归口预算管理单位共有编制15人,其中:行政编制15人,在职职工12人,离退休人员1人。

二、2016年收支决算总体情况

2016年洛宁县质监局部门年初结转和结余49.3万元,本年收入108.3万元,本年支出155.1万元,年末结转和结余2.5万元。

(一)2016年收入决算情况

2016年度收入总计157.6万元,比2015年度收入决算数减少18.59万元,降低11%,其中: 财政拨款收入108.3     万元,其他收入9.19万元。

(二)2016年支出决算情况

2016年度支出155.1万元,比2015年度支出决算数增加24.87万元,增长16%,具体情况如下:

1.基本支出 70.16万元。其中,人员支出65.28万元,公用支出1.5万元。

2.项目支出84.93万元。

三、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出151.71万元,其中:基本支出66.78万元,项目支出84.93万元。具体情况如下(按公开05表功能分类科目统计)为:

(一)一般公共服务支出146.71万元。

(二)住房保障支出5万元,其中:住房改革支出(住房公积金)5万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年公共预算财政拨款基本支出决算66.78万元,具体情况如下(按公开06表经济分类科目统计)为:

(一)人员经费支出65.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费支出1.5万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、  工会经费、福利费公务用车运行维护费、  其他交通费用等。

五、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.01万元,比上年支出下降84%。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费0.6万元。其中:公务用车运行费0.6万元,主要用于公务用车燃油、保险等方面支出,运行费比上年下降89%,主要是:严格控制公务用车运行费支出。

(二)公务接待费0.41万元。与2015年相比,公务接待费支出下降28%,主要是:实行食堂接待,严格控制招待标准及配餐人数,做到无公函不招待。



附:http://file.luoning.gov.cn/attached/20171011/20171011175249_321.xls




洛宁县质监局

2017年9月26日