洛宁县卫生局关于2016年度部门决算 公开情况的说明

时间:2017-10-11 11:55:37 来源:洛宁县政府

按照《洛宁县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财〔2017〕134号)及《洛宁县财政局关于做好县级2016年度部门决算公开工作的通知》(宁财〔2017〕133号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

洛宁县卫生局机关内设7个职能股(室),其中有:办公室 、人事股、公共卫生监督股、医政股、疾病控制股、新型农村合作医疗监督管理办公室、爱卫会办公室。

(二)人员构成情况

卫生局机关及归口预算管理单位共有编制1586人,其中:行政编制24人,参照公务员管理0人,事业编制1562人;在职职工1686人,离退休人员544人。


二、2016年收支决算总体情况

2016年洛宁县卫生局部门年初结转和结余 0万元,本年收入30717.21万元,本年支出29773.65万元,事业基金弥补收支差额421.44万元,结余分配1365万元,年末结转和结余 0 万元。

(一)2016年收入决算情况

2016年度收入总计30717.21 万元,比2015年度收入决算数增加1745.17万元,增长 6%,其中: 财政拨款收入6831万元(其中政府性基金0万元);上级补助收入0万元;事业收入23886.21万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(二)2016年支出决算情况

2016年度支出29773.65 万元,比2015年度支出决算数增加 867.26 万元,增长3 %,具体情况如下:

1.基本支出19705.42万元。其中,人员支出10492万元,公用支出9213.42万元。

2.项目支出 10068.23万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。
   三、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 6831万元,其中:基本支出5489万元,项目支出 1342万元。具体情况如下(按公开05表功能分类科目统计)为:

(一)一般公共服务支出67980万元。

(二)住房保障支出 33万元,其中:住房改革支出(住房公积金 )33 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年公共预算财政拨款基本支出决算5489万元,具体情况如下(按公开06表经济分类科目统计)为:

(一)人员经费支出3580万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费支出1909万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

五、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出 0.5万元,比上年支出下降 7 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费无。

(二)公务用车购置及运行费无。

(三)公务接待费0.5万元。主要用于医疗卫生事务、科技推广、检查验收等方面的接待活动,累计接待46批次、接待总人数398人。与2015年相比,公务接待费支出下降66.90%,主要是:实行食堂接待,严格控制招待标准及配餐人数,做到无公函不招待。

 六、2016年预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度基本公共卫生服务、国家基本药物制度、老年村医养老补助、妇幼健康促进行动、县级公立医院改革等五个项目支出全面开展绩效自评,自评项目5个,共涉及资金3528万元,自评覆盖率达到 100 %。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我局今年对基本公共卫生资金项目资金使用情况进行预算绩效评价。根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.62分。发现的主要问题及原因:一是由于业务需求的变化和技术的更新,部分项目实施过程中与申请预算提交方案有差距;二是大部分项目的前期准备和建设周期较长,导致项目资金支付比较集中在年底;三是项目建成后的业务部门推广工作不及时,导致成果利用程度不高。下一步改进措施:一是申请项目资金时,对业务需求和技术方面论证充分,提前做好项目投资评审等工作,保证申请方案的有效落实;二是做好全年度的支付计划,避免支付集中;三是做好成果建成之后的推广工作计划,提高成果利用率。



附:http://file.luoning.gov.cn/attached/20171011/20171011162549_870.xls



洛宁县卫生局

2017年9月26日