洛宁县人力资源和社会保障局局关于2016年度部门决算 公开情况的说明

时间:2017-10-11 11:44:46 来源:洛宁县政府

按照《洛宁县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财〔2017〕134号)及《洛宁县财政局关于做好县级2016年度部门决算公开工作的通知》(宁财〔2017〕133号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

洛宁县人力资源和社会保障局机关内设9个职能股(室),其中有:办公室、人事管理股、军队转业干部工作办公室、工资管理股、专业技术人员管理股、就业办公室、劳动人事争议仲裁委员会办公室 、劳动监察股、社会保险股。

(二)人员构成情况

人社局局机关及归口预算管理单位共有编制47人,其中:行政编制19人,参照公务员管理12人,事业编制16人;在职职工30人,离退休人员22人。

二、2016年收支决算总体情况

2016年洛宁县人社局部门年初结转和结余 4.5万元,本年收入 436 万元,本年支出 436 万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余4.5万元。

(一)2016年收入决算情况

2016年度收入总计 436 万元,比2015年度收入决算数增加 1 万元,增长  0.2 %,其中: 财政拨款收入 436 万元(其中政府性基金0万元);上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(二)2016年支出决算情况

2016年度支出 436万元,比2015年度支出决算数增加1万元,增长 0.2%,具体情况如下:

1.基本支出 238万元。其中,人员支出 220.5 万元,公用支出 17.5万元。

2.项目支出 198万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出436万元,其中:基本支出238万元,项目支出 198万元。具体情况如下(按公开05表功能分类科目统计)为:

(一)一般公共服务支出356万元。

(二)节能环保支出 0万元,其中:天然林保护支出0万元,退耕还林支出0万元。

(三)农业支出 0万元,其中:科技转化与推广服务 0万元,其他农业支出 0 万元。

(四)林业支出 0万元,其中:行政运行支出 0 万元,一般行政管理事务支出 0万元,林业事业机构支出 0万元,森林培育支出 0 万元,林业技术推广支出 0万元。

(五)住房保障支出 11 万元,其中:住房改革支出(住房公积金) 11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年公共预算财政拨款基本支出决算238万元,具体情况如下(按公开06表经济分类科目统计)为:

(一)人员经费支出 220.5 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费支出 17.5万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、  其他交通费用等。

七、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元。

八、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出 4.5万元,比上年支出下降10%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。

(二)公务用车购置及运行费 4万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费 4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1辆。运行费比上年下降8%,主要是:车辆报废1部,同时严格控制公务用车运行费支出。

(三)公务接待费 0.5 万元。主要用于检查验收等方面的接待活动,累计接待35批次、接待总人数101人。与2015年相比,公务接待费支出下降15%,严格控制招待标准及配餐人数,做到无公函不招待。


附:http://file.luoning.gov.cn/attached/20171011/20171011105658_184.xls


洛宁县人力资源和社会保障局

2017年9月26日