洛宁县教育局关于2016年度部门决算 公开情况的说明

时间:2017-10-11 11:44:53 来源:洛宁县政府

按照《洛宁县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财〔2017〕134号)及《洛宁县财政局关于做好县级2016年度部门决算公开工作的通知》(宁财〔2017〕133号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

教育局机关内设20个职能股(室),具体为:行政办公室、党委办、纪检办、人事科、计财科、基础教育股、招生办、营养改善计划办公室、师训科、督导室、安全办、信访办、项目办、社会力量办学办公室、学生资助管理中心、电教中心、成人办、教研室、体卫办、新教育办公室。

重要职责是:

1、贯彻实施国家教育、体育工作方针、政策及上级教育行政部门的指示要求;依据有关法律、法规,依法治教;负责教育理论研究和宣传工作;贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度,拟定符合我县实际的有关实施办法;负责教育方针、政策、法规的宣传、研究和监督工作。

2、管理全县的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育。

3、研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划;研究拟定全县体育工作措施及发展规划并监督实施;拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度,并负责指导、协调、督促实施;负责全县教育信息统计工作。

4、按照国家计划和规定权限,负责各高等院校和中等专业学校在我县的招生工作;指导师范院校毕业生就业服务;拟定全县中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

5、统筹管理教育经费和教育费附加;参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的措施并组织实施;按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款;按规定权限负责教育基金的内审工作。

6、主管全县教师工作。负责全县教师资格认定工作;负责授权范围内的干部管理工作;负责教育系统的表彰奖励;归口管理教师和教育管理人员继续教育;指导各乡镇中心校和各学校内部人事与分配制度改革;协助有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、党务、工会、信访、综合治理、计划生育、创建和群团工作。

7、负责管理教育科研工作;负责教育系统的信息化建设;负责管理教育系统的外事工作。

8、负责全县各级各类学校的基本建设、修缮和全县各学校合并、布点等事项,并对各乡镇做好学校基本建设的规划、指导工作,督促搞好危房改造和校舍修缮工作,组织落实好各学校电教仪器、器材、图书建设工作;审批和管理社会力量办学。

9、落实国家语言文字工作的方针、政策;负责普通话推广工作;指导教育社团工作。

10、规划并指导全县学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

11、负责全县社会体育工作,推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责体育协会工作及县内外体育赛事工作。

12、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作,贯彻实施突发公共事件应急预案,预防和处置突发公共事件。

13、承办县委、县政府交办的其它事项。

(二)人员构成情况

教育局机关共有编制13人,其中:行政编制12人,工勤编制1人;在职职工7人,退休人员22人。

二、2016年收支决算总体情况

2016年洛宁县教育局部门年初结转和结余95.75万元,本年收入754.65万元,本年支出442.08万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余408.32万元。

(一)2016年收入决算情况

2016年度收入总计754.65万元,比2015年度收入决算数增加-6.81万元,增长-0.89%,其中: 财政拨款收入754.65万元(其中政府性基金0万元);上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(二)2016年支出决算情况

2016年度支出442.08万元,比2015年度支出决算数增加-319.38万元,增长-41.94%,具体情况如下:

1.基本支出132.42万元。其中,人员支出126.58万元,公用支出5.84万元。

2.项目支出309.66万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出442.08万元,其中:基本支出132.42万元,项目支出309.66万元。具体情况如下(按公开05表功能分类科目统计)为:

(一)一般公共服务支出0万元。

(二)节能环保支出0万元,其中:天然林保护支出万元,退耕还林支出0万元。

(三)农业支出0万元,其中:科技转化与推广服务    万元,其他农业支出0万元。

(四)林业支出0万元,其中:行政运行支出0万元,一般行政管理事务支出0万元,林业事业机构支出0万元,森林培育支出0万元,林业技术推广支出0万元。

(五)教育支出438.66万元。

(六)住房保障支出3.42万元,其中:住房改革支出(住房公积金)3.42万元。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年公共预算财政拨款基本支出决算132.42万元,具体情况如下(按公开06表经济分类科目统计)为:

(一)人员经费支出126.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费支出5.84万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、  其他交通费用等。

、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元。

、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.43万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。运行费比上年下降0%,主要是:车辆报废1部,同时严格控制公务用车运行费支出。

(三)公务接待费2.43万元。主要用于教育教学管理、检查验收等方面的接待活动,累计接待78批次、接待总人数580人。主要是:实行食堂接待,严格控制招待标准及配餐人数,做到无公函不招待。

七、2016年预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度教师培训项目支出全面开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金200万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我局今年对教师培训项目资金使用情况进行预算绩效评价。根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为  95分。发现的主要问题及原因:一是由于业务需求的变化和技术的更新,部分项目实施过程中与申请预算提交方案有差距;二是大部分项目的前期准备和建设周期较长,导致项目资金支付比较集中在年底;三是项目建成后的业务部门推广工作不及时,导致成果利用程度不高。下一步改进措施:一是申请项目资金时,对业务需求和技术方面论证充分,提前做好项目投资评审等工作,保证申请方案的有效落实;二是做好全年度的支付计划,避免支付集中;三是做好成果建成之后的推广工作计划,提高成果利用率。



附:http://file.luoning.gov.cn/attached/20171010/20171010154732_693.xls



                                                 洛宁县教育局

                                                 2017年9月26日