洛宁县司法局关于2016年度部门决算 公开情况的说明

时间:2017-10-09 09:56:09 来源:洛宁县政府

按照《洛宁县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财〔2017〕134号)及《洛宁县财政局关于做好县级2016年度部门决算公开工作的通知》(宁财〔2017〕133号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

洛宁县司法局机关内设5个职能股(室),其中有:政工股、办公室、基层工作管理股、社区矫正管理股、依法治县办公室、下设公证处、法律援助中心两个事业单位。

重要职责是:法制宣传、法律援助、律师公证、人民调解、安置帮教、社区矫正。

(二)人员构成情况

司法局机关及归口预算管理单位共有编制55人,其中:行政编制45人,事业编制7人;在职职工36人,离退休人员20人。

二、2016年收支决算总体情况

2016年洛宁县司法局部门年初结转和结余0 万元,本年收入 390.04万元,本年支出390.04 万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016年收入决算情况

2016年度收入总计390.04万元,比2015年度收入决算数增加4.45万元,增长1.1%,其中: 财政拨款收入390.04万元(其中政府性基金0万元);上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(二)2016年支出决算情况

2016年度支出390.04万元,比2015年度支出决算数增加4.45万元,增长1.1 %,具体情况如下:

1.基本支出234.92万元。其中,人员支出214.37万元,公用支出20.55万元。

2.项目支出155.12万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

三、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出390.04万元,其中:基本支出234.92万元,项目支出155.12万元。具体情况如下(按公开05表功能分类科目统计)为:

(一)一般公共服务支出380.74万元。

(二)住房保障支出9.3 万元,其中:住房改革支出(住房公积金)9.3万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年公共预算财政拨款基本支出决算390.04万元,具体情况如下(按公开06表经济分类科目统计)为:

(一)人员经费支出214.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费支出20.55万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、  其他交通费用等。

五、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出7.59 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。

(二)公务用车购置及运行费5.64万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.64万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3 辆。运行费比上年下降5 %,主要是:车辆报废0部,同时严格控制公务用车运行费支出。

(三)公务接待费 1.96万元。主要用于林业生产、科技推广、检查验收等方面的接待活动,累计接待32批次、接待总人数278人。与2015年相比,公务接待费支出下降71.94%,主要是:实行食堂接待,严格控制招待标准及配餐人数,做到无公函不招待。

附:http://file.luoning.gov.cn/attached/20171101/20171101095639_544.xls

洛宁县司法局

2017年9月26日