洛宁县国土资源局关于2016年度部门决算 公开情况的说明

时间:2017-10-09 17:55:19 来源:洛宁县政府

按照《洛宁县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财〔2017〕134号)及《洛宁县财政局关于做好县级2016年度部门决算公开工作的通知》(宁财〔2017〕133号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

国土资源局机关内设8个职能股(室),其中有:办公室、 法规信访股、土地利用股、耕保规划股(建设用地股)等,下设不动产管理局(副科级)、土地开发中心、土地储备中心、测绘队4个二级机构,辖18个乡(镇)国土资源管理所。

重要职责是:负责宣传、贯彻执行有关国土资源管理的法律法规、方针政策,日常开展土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划的编制和实施工作。具体实施基本农田划区定界工作、耕地保护,特别是基本农田保护工作;协助编制土地开发、整理、复垦计划,并对实施情况进行监督管理。维护矿产资源勘查、开发秩序,积极参与探矿权、采矿权设置的监督与管理工作;对矿业权人履行法定权利义务、矿产资源合理开发利用与保护、矿山生态环境保护与治理进行监督检查。 落实地质灾害的监测和防治工作,并认真开展国土资源执法巡查,及时发现、制止各种违法行为;

(二)人员构成情况

洛宁县国土资源局机关及归口预算管理单位共有编制278人,其中:行政编制16人,事业编制262人;在职职工346人,离退休人员46人。

二、2016年收支决算总体情况

2016年洛宁县国土资源局部门年初结转和结余232万元,本年收入2900.35万元,本年支出3132.35万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余 0万元。

(一)2016年收入决算情况

2016年度收入总计2900.35万元,比2015年度收入决算数增加621.2万元,增长27%,其中: 财政拨款收入2900.35万元(其中政府性基金0万元);上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(二)2016年支出决算情况

2016年度支出3132.35万元,比2015年度支出决算数增加853.2万元,增长37%,具体情况如下:

1.基本支出 1777.68万元。其中,人员支出1653.5万元,公用支出124.18万元。

2.项目支出1354.67万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3132.35万元,其中:基本支出1777.68万元,项目支出1354.67万元。具体情况如下(按公开05表功能分类科目统计)为:

(一)一般公共服务支出76 万元。

(二)国土海洋气象等支出3034.21万元,其中:行政运行支出1639.51万元,一般行政管理事务支出138万元,土地资源调查支出116.03万元,地质矿产资源利用与保护支出232万元,其他国土资源事务支出908.67万元。

(三)住房保障支出 22.14万元,其中:住房改革支出(住房公积金)22.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年公共预算财政拨款基本支出决算1777.68万元,具体情况如下(按公开06表经济分类科目统计)为:

(一)人员经费支出1653.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费支出124.18万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、  其他交通费用等。

七、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元。

八、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出16.5万元,比上年支出下降73%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。

(二)公务用车购置及运行费9.53万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.53万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。运行费比上年下降80 %,主要是:实行公车改革减少车辆拥有量,同时严格控制公务用车运行费支出。

(三)公务接待费6.97万元。主要用于国土资源管理、检查验收等方面的接待活动,累计接待200余批次。与2015年相比,公务接待费支出下降43%,主要是:严格执行招待审批程序,控制招待标准及配餐人数,做到无公函不招待。



附:http://file.luoning.gov.cn/attached/20171009/20171009152352_260.xls



                                         洛宁县国土资源局

                                           2017年9月26日