洛宁县产业集聚区管委会关于2016年度 部门决算公开情况的说明

时间:2017-10-09 17:55:26 来源:洛宁县政府

按照《洛宁县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财〔2017〕134号)及《洛宁县财政局关于做好县级2016年度部门决算公开工作的通知》(宁财〔2017〕133号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

洛宁县产业集聚区管委会机关内设5个局2个中心,其中有:党政办公室、经济发展局、招商服务局、规划建设局、财政统计局和公共服务中心、创业服务中心(正科级)。

重要职责是:产业集聚区开发建设总体规划和年度实施方案的编制、审定、项目考察论证立项、招商引资、组织项目投资洽谈、以及组织和监督各类开发建设项目的实施、管理等工作。

(二)人员构成情况

洛宁县产业集聚区管委会机关及归口预算管理单位核定编制35名,实有编制16人,其中:行政编制3人,事业编制13人;在职职工16人。

二、2016年收支决算总体情况

2016年洛宁县产业集聚区管委会部门年初结转和结余      0.02万元,本年收入4567.08万元,本年支出4567.1万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016年收入决算情况

2016年度收入总计4567.08万元,比2015年度收入决算数增加-249.01   万元,增长-5.2 %,其中: 财政拨款收入4567.08 万元(其中政府性基金0万元);上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(二)2016年支出决算情况

2016年度支出4567.1万元,比2015年度支出决算数增加-248.97万元,增长-5.2%,具体情况如下:

1.基本支出48.6197万元。其中,人员支出48.5307万元,公用支出0.089万元。

2.项目支出4518.478004万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

三、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出4567.1万元,其中:基本支出48.6197万元,项目支出4518.478004万元。具体情况如下(按公开05表功能分类科目统计)为:

(一)一般公共服务支出44.91万元。

(二)住房保障支出3.7097万元,其中:住房改革支出(住房公积金)3.7097万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年公共预算财政拨款基本支出决算48.6197万元,具体情况如下(按公开06表经济分类科目统计)为:

(一)人员经费支出48.5307万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费支出0.089万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、  工会经费、福利费公务用车运行维护费、  其他交通费用等。

五、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出5.242万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。

(二)公务用车购置及运行费2.2万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,同时严格控制公务用车运行费支出。

(三)公务接待费3.042万元。主要用于林业生产、科技推广、检查验收等方面的接待活动,累计接待35批次、接待总人数608人。主要是:实行食堂接待,严格控制招待标准及配餐人数,做到无公函不招待。附:http://file.luoning.gov.cn/attached/20171009/20171009105840_888.xls


                                       洛宁县产业集聚区管委会

                                            2017年9月26日