洛宁县绿化办关于2016年度部门决算 公开情况的说明

时间:2017-09-30 15:50:09 来源:洛宁县政府

按照《洛宁县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财〔2017〕134号)及《洛宁县财政局关于做好县级2016年度部门决算公开工作的通知》(宁财〔2017〕133号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

绿化办机关重要职责是:洛宁县全民义务植树工作,古树名木保护工作。

(二)人员构成情况

绿化办机关预算管理单位共有编制6人,其中:事业编制6人;在职职工2人。

二、2016年收支决算总体情况

2016年洛宁县绿化办部门本年收入46.12万元,本年支出46.12万元。

(一)2016年收入决算情况

2016年度收入总计46.12万元,其中:财政拨款收入46.12万元。

(二)2016年支出决算情况

2016年度支出46.12万元,具体情况如下:

1.基本支出9.01万元。其中,人员支出 7.66万元,公用支出1.35万元。

2.项目支出37.11万元。

三、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出46.12万元,其中:基本支出9.01万元,项目支出37.11万元。具体情况如下(按公开05表功能分类科目统计)为:

(一)林业支出45.46万元,其中:行政运行支出8.35万元,一般行政管理事务支出21.11万元,林业事业机构支出  万元,动植物保护支出16万元,林业技术推广支出    万元。

(二)住房保障支出0.66万元,其中:住房改革支出(住房公积金)0.66万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年公共预算财政拨款基本支出决算9.01万元,具体情况如下(按公开06表经济分类科目统计)为:

(一)人员经费支出7.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费支出1.35万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、  工会经费、福利费公务用车运行维护费、  其他交通费用等。

五、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.835万元,具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费0.835万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.835万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。主要是:同时严格控制公务用车运行费支出。

九、2016年预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度1项目支出全面开展绩效自评,自评项目5个,共涉及资金37.1万元,自评覆盖率达到95%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我办今年对古树名木保护、义务植树项目资金使用情况进行预算绩效评价。根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分。

附:http://file.luoning.gov.cn/attached/20170929/20170929092110_987.xls


                                        洛宁县绿化委员会办公室

                                            2017年9月26日