洛宁县园艺局关于2016年度部门决算 公开情况的说明

时间:2017-09-29 09:16:37 来源:洛宁县政府

按照《洛宁县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财〔2017〕134号)及《洛宁县财政局关于做好县级2016年度部门决算公开工作的通知》(宁财〔2017〕133号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

园艺局机关内设4个职能股(室),其中有:生产股、产业化股、项目管理股、办公室。重要职责是:由服务全县果农,发展洛宁经济,水果资源开发利用及保护,产前产中产后系列化服务,由单一的水果业向园艺作物转化。

(二)人员构成情况

园艺局机关及归口预算管理单位共有编制30人,其中:事业编制29,实有在职30人,退休人员17人。

二、2016年收支决算总体情况

2016年洛宁县园艺局部门本年收入2009.85万元,本年支出1200.85万元,年末结转和结余809万元。

(一)2016年收入决算情况

2016年度收入总计2009.85万元,其中:财政拨款收入1694.13万元。

(二)2016年支出决算情况

2016年度支出1200.85万元,具体情况如下:

1.基本支出205.44万元。其中,人员支出190.66万元,公用支出14.78万元。

2.项目支出995.41万元。

三、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1200.85万元,其中:基本支出205.44万元,项目支出995.41万元。具体情况如下(按公开05表功能分类科目统计)为:

(一)一般公共服务支出192.48万元。

(二)农业支出285万元,其中:科技转化与推广服务36万元,其他农业支出 70万元,农业组织化与产业化经营179万元。

(三)林业支出3.41万元,其中:一般行政管理事务支出3.41万元。

(四)住房保障支出12.96万元,其中:住房改革支出(住房公积金)12.96万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年公共预算财政拨款基本支出决算205.44万元,具体情况如下(按公开06表经济分类科目统计)为:

(一)人员经费支出190.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费支出14.78万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出8万元:

(一)公务用车购置及运行费 4万元。其中:公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。

(三)公务接待费4万元。主要用于林业生产、科技推广、检查验收等方面的接待活动,累计接待48批次、接待总人数528人。

六、2016年预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度高标准矮化密植苹果示范园项目支出全面开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金1410万元,自评覆盖率达到43%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我局今年对高标准矮化密植苹果示范园项目资金使用情况进行预算绩效评价。根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为88分。发现的主要问题及原因:一是由于业务需求的变化和技术的更新,部分项目实施过程中与申请预算提交方案有差距;二是大部分项目的前期准备和建设周期较长,导致项目资金支付比较集中在年底;三是项目建成后的业务部门推广工作不及时,导致成果利用程度不高。下一步改进措施:一是申请项目资金时,对业务需求和技术方面论证充分,提前做好项目投资评审等工作,保证申请方案的有效落实;二是做好全年度的支付计划,避免支付集中;三是做好成果建成之后的推广工作计划,提高成果利用率。



附:http://file.luoning.gov.cn/attached/20170929/20170929103427_541.xls



                                              洛宁县园艺局

                                              2017年9月26日