洛宁县烟叶生产办公室关于2016年度部门决算公开情况的说明

时间:2017-09-29 09:16:37 来源:洛宁县政府

按照《洛宁县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财〔2017〕134号)及《洛宁县财政局关于做好县级2016年度部门决算公开工作的通知》(宁财〔2017〕133号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

洛宁县烟叶生产办公室机关内设1个办公室。

重要职责是:代表县政府组织领导、指导全县烟叶生产,实施烟叶产业化项目、搞好烟农技术培训、推广新品种、新技术,协调烟草公司和各大烟厂的关系,全程服务于烟叶生产和收购工作,不断提高烟农收入和财政收入。

(二)人员构成情况

洛宁县烟叶生产办公室及归口预算管理单位共有编制13人,其中:事业编制13人;在职职工16人,离退休人员6人。

二、2016年收支决算总体情况

2016年洛宁县烟叶生产办公室部门年初结转和结余 0.02万元,本年收入 255.64 万元,本年支出 255.66 万元。

(一)2016年收入决算情况

2016年度收入总计255.64万元,其中:财政拨款收入255.64万元。

(二)2016年支出决算情况

2016年度支出255.6万元,具体情况如下:

1.基本支出81.41万元。其中,人员支出80.19万元,公用支出1.22万元。

2.项目支出174.2万元。

三、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出255.6万元,其中:基本支出81.41万元,项目支出174.2万元。具体情况如下(按公开05表功能分类科目统计)为:

(一)农业支出250.1万元。

(二)住房保障支出5.48万元,其中:住房改革支出(住房公积金)5.48万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年公共预算财政拨款基本支出决算81.41万元,具体情况如下(按公开06表经济分类科目统计)为:

(一)人员经费支出80.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费支出1.22万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、  工会经费、福利费公务用车运行维护费、  其他交通费用等。

五、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出 13.9 万元,具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费12.6万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费12.6万元。

(二)公务接待费1.3万元。主要用于烟叶生产、科技推广、检查验收等方面的接待活动,累计接待43批次、接待总人数450人。

六、2016年预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度烟叶生产发展项目支出全面开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金80万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年对烟叶生产发展项目资金使用情况进行预算绩效评价。根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分。发现的主要问题及原因:由于业务需求的变化和技术的更新,部分项目实施过程中与申请预算提交方案有差距。下一步改进措施:一是申请项目资金时,对业务需求和技术方面论证充分,提前做好项目投资评审等工作,保证申请方案的有效落实;二是做好全年度的支付计划,避免支付集中;三是做好成果建成之后的推广工作计划,提高成果利用率。



附:http://file.luoning.gov.cn/attached/20170929/20170929102844_699.xls



                                         洛宁县烟叶生产办公室

                                             2017年9月26日