洛宁县气象局关于2016年度部门决算 公开情况的说明

时间:2017-09-29 09:16:37 来源:洛宁县政府

按照《洛宁县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财〔2017〕134号)及《洛宁县财政局关于做好县级2016年度部门决算公开工作的通知》(宁财〔2017〕133号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

洛宁县气象局内设4个职能科室,分别是:综合办公室、防灾减灾科、气象观测站、气象服务中心。主要职责是: 本县辖区内气象防灾减灾,天气预报、气候预测、气象服务与专业气象预报服务,气象探测、卫星应用、资料管理、信息咨询、信息电话与广告服务,人工影响天气作业与防御雷电服务。

(二)人员构成情况

洛宁县气象局共有编制15人,其中:参照公务员管理3人,事业编制12人,在职职工14人,离退休人员3人。

二、2016年收支决算总体情况

2016年洛宁县气象局年初结转和结余0.87万元,本年收入141.79万元,本年支出142.66万元。

(一)2016年收入决算情况

2016年度收入总计141.79万元,其中:财政拨款收入141.79万元。

(二)2016年支出决算情况

2016年度支出142.66万元,具体情况如下:

1.基本支出26.39万元。其中,人员支出26.39万元,公用支出0万元。

2.项目支出116.28万元。

三、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出142.66万元,其中:基本支出26.39万元,项目支出116.28万元。具体情况如下(按公开05表功能分类科目统计)为:

(一)国土海洋气象等支出142.66万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年公共预算财政拨款基本支出决算142.66万元,具体情况如下(按公开06表经济分类科目统计)为:

(一)人员经费支出26.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

五、2016年预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度5个常规类维持项目支出全面开展绩效自评,自评项目5个,共涉及资金115.4万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我局今年对项目资金使用情况进行预算绩效评价。基本能够根据年初设定的绩效目标进行列支,我局项目为常年维持类项目,整体绩效自评得分为94分。发现的主要问题及原因:一是由于业务需求的变化和技术的更新,部分项目实施过程中与申请预算提交方案有差距;二是部分项目的前期准备和建设周期较长,导致项目资金支付比较集中在年底。下一步改进措施:一是申请项目资金时,对业务需求和技术方面论证充分,保证申请方案的有效落实;二是做好全年度的支付计划,避免支付集中。



附:http://file.luoning.gov.cn/attached/20170929/20170929101005_307.xls



                                                洛宁县气象局

                                                2017年9月26日