洛宁县农业局关于2016年度部门决算 公开情况的说明

时间:2017-09-29 09:16:37 来源:洛宁县政府

按照《洛宁县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财〔2017〕134号)及《洛宁县财政局关于做好县级2016年度部门决算公开工作的通知》(宁财〔2017〕133号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

农业局机关内设5个职能股(室),其中有:办公室、人事科教与计划财务股、农村经济管理股(洛宁县农业产业化办公室)、种植业管理与水产股、农产品质量安全监管办公室。

重要职责是:拟订全县种植业、渔业、乡镇企业、都市生态农业、农垦等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。拟订全县农业农村经济结构调整的政策、规划并组织实施。推进农业依法行政。

(二)人员构成情况

农业局机关及归口预算管理单位共有编制18人,其中:行政编制13人,参照公务员管理13人,事业编制5人;在职职工17人,离退休人员21人。

二、2016年收支决算总体情况

2016年洛宁县农业局部门年初结转和结余2965.23万元,本年收入3901.34万元,本年支出4197.86万元。

(一)2016年收入决算情况

2016年度收入总计3901.34万元,比2015年度收入决算数增加2759.96万元,增长29.31%,其中: 财政拨款收入3901.34万元(其中政府性基金180万元)。

(二)2016年支出决算情况

2016年度支出4197.86万元,比2015年度支出决算数增加2955.76万元,增长29.59%,具体情况如下:

1.基本支出291.31万元。其中,人员支出289.31万元,公用支出2万元。

2.项目支出3906.55万元。

三、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出4017.86万元,其中:基本支出291.31万元,项目支出3726.55万元。具体情况如下(按公开05表功能分类科目统计)为:

(一)一般公共服务支出4017.86元。

(二)农业支出 4009.66万元,其中:科技转化与推广服务154.75万元,其他农业支出1391.82万元。

(三)住房保障支出8.2万元,其中:住房改革支出(住房公积金)8.2万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年公共预算财政拨款基本支出决算291.31万元,具体情况如下(按公开06表经济分类科目统计)为:

(一)人员经费支出289.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费支出2万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、  工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出180万元。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出7.3万元,比上年支出下降37.5%。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费5.3万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

(三)公务接待费2万元。主要用于林业生产、科技推广、检查验收等方面的接待活动,累计接待46批次、接待总人数398人。



附:http://file.luoning.gov.cn/attached/20170929/20170929094638_18.xls


                                               洛宁县农业局

                                               2017年9月26日